1.负责公司（包括：办公用品、工具、标示牌、特种设备报检、IT配件及设备、五金配件、设备配件等）所提申购单的处理及各部门、车间所需原料物品、委外单的处理等相关的采购工作；
2.严格按照公司采购管理制度货比三家，比质量，比付款，比价格，比服务作出比价表给领导审阅后订立合同；
3.负责审批后申购单的合同制订及审批；
4.负责已批合同的盖章及通知供方送货及ERP系统订单、发票等输入工作；
5.跟踪物品到货情况；及时通知相关部门验收；
6.严格把关到货质量积极协调需方与供方关于货物质量要求，做好换货或退货工作满足需方所需；
7. 跟踪到货物品仓库入库情况，及通知供方取入库单开具发票；
8.负责供方发票整理入库单、验收单一并转交采购商务或者财务；
9.跟踪督促商务办理货款；
10. 负责采购台账、采购月报、资金计划的整理每月发送采购商务；
11. 负责每月合同原件整理及档案资料保管清册一并转交采购商务；
12. 负责供应商的开发；