1、负责日常会计处理、凭证记账审核，账务核算；
2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；
3、负责结账、编制会计报表，进行各项税费的申报；
4、 负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理；
5、负责银行、财税、工商相关业务的协调办理等；
6、完成财务部经理临时布置的各项任务；
7、负责对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账并进行监管，参与定期盘点。
8、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督废旧物品的处置、销毁。
9、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对，对库存积压货品及时督促使用（要求每月仓储要上报积压货品表以便财务核实）；
10、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账，与有关单位及时核对往来账金额的准确性；
11、负责编制会计报表并进行财务分析，出据分析报告于每月将项目报表（工程回款及开票进度明细表、应付账款明细表等相关报表）上报给公司总经理和董事长各一份。
12、负责每月月底与出纳进行代收款核对，现金银行存款、往来欠条核对。
13、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
14、根据回款、欠款情况提出合理化建议并积极催收工程款，将难以催收的工程款客户上报公司领导层。
15、协调、服务各合作伙伴的业务往来，包括挂靠企业间工程款发票的开具、项目进项成本票的收集整理，甲方已付工程款项的催收及费用缴纳等。